O SAP MM (Material Management) é um dos principais módulos do sistema SAP, focado na gestão de materiais e estoques. Neste tutorial, vamos explorar quatro transações-chave para a gestão de reserva de estoque, que desempenham um papel fundamental na otimização dos processos de controle e movimentação de materiais.
Aprenda as Transações Chaves para a Gestão de reserva de estoque: MB21, MMBE, MB22 e MIGO
- “MMBE” Consulta de Estoque – Primeiramente, antes de fazer uma reserva devemos consultar o saldo do produto no estoque – no campo Material inserir o código do produto – mp3-00 / “Plant”=( Planta – Centro da Fábrica) – BR60 / “Storage Location”=(Estoque) – 0001 / Clicar em “Executar”:
- O sistema informa que existem 6 peças disponíveis no estoque:
- “MB21” – Criação da Reserva – “Movement Type”=(Tipo de movimento) – 201 – (Baixar o item para uma conta ou centro de custo ) / pressionar “Enter”:
- “Goods Issue for cost center”=(Saída de mercadorias para centro de custo) / “G/L Account”=(Conta contábil) – 6161311 / “Cost Center”=(Centro de custo) – BR0610 / Material – mp3-00 / “Quantity in”=(Quantidade) – 1 / “UnE”=(Unidade de Medida) – EA / “SLoc”=(Estoque) – 0001 / pressionar “Enter”:
- O sistema faz a verificação, se não aparecer nenhuma mensagem de erro / clicar em “Salvar”:
- Aparece a mensagem de confirmação, que a reserva nº Documento 321 foi lançada no sistema:
- “MMBE” você pode conferir a reserva do Item:
- “MB22”- Alteração da Reserva – Vamos supor que haja a desistência da reserva ou seja necessário alterar alguma informação, em “Reservation”=(Reserva) – inserir o nº do documento – 321 / pressionar “Enter”:
- “MB22”- Alteração da Reserva – Se for um cancelamento por exemplo, clicar em “Reservation”=(Reserva) / “Delete”=(Deletar/Cancelar):
- “MMBE”– Para conferir o cancelamento da reserva:
Obs. Na transação “MB21” Criamos uma nova reserva – “322”, o departamento que solicitou a reserva vai providenciar a emissão da Nota Fiscal, para acompanhar a saída desse produto da empresa. No formulário de pedido da NF deve ser informado o número da reserva “322” para dar continuidade do processo na transação MIGO. - “MIGO” – Lançamento da Reserva – Alterar o campo “Purchase Order”=(Pedido de compra) para “Reservation”=(Reserva) – inserir o número da reserva – 322 / pressionar “Enter”:
- Observe que o título mudou de “Goods Receipt Purchase Order” para “Goods Receipt Reservation” – No campo “Doc. Header Text”=(Texto Cabeçalho do Documento) – informar o número da Nota Fiscal / Marcar – Item Ok / Clicar em “Check” / Clicar em “Post” para salvar:
- O material do documento 4900000972 foi lançado:
- “MB03” – para a visualização do efeito contábil, inserir o número da MIGO, pressionar “Enter”:
- Clicar em “Accounting Documents”=(Documento contábil):
- Dar um duplo clique no número do documento:
- Movimentação – Consta a baixa do estoque para a conta de despesa inserida:
- “MMBE” – Conferindo o estoque, consta a baixa do material:
Parabéns por aprender as quatro transações-chave para a gestão de reserva de estoque no SAP MM. Agora, você está mais preparado para controlar e monitorar seus estoques com eficiência. Continue aprimorando suas habilidades no SAP MM e amplie seu conhecimento com nosso tutorial sobre como criar um Pedido de Compras para Despesas no SAP utilizando a transação ME21N. Aproveite ao máximo todas as funcionalidades do sistema para impulsionar a eficiência e o sucesso da sua empresa.
Aula básica de inglês para trabalhar com SAP
A fluência em inglês pode ser uma barreira para muitas pessoas que desejam aprender a trabalhar com o SAP. No entanto, é importante não deixar essa limitação impedir o seu progresso. Existem muitos recursos disponíveis, como tutoriais em português, que podem ajudá-lo a superar essa dificuldade e adquirir as habilidades necessárias para trabalhar com eficácia no SAP. Com dedicação e esforço, é possível superar as barreiras linguísticas e aproveitar ao máximo as funcionalidades do SAP. Por aqui eu vou te fornecer uma lista com os principais termos utilizados e sua tradução para que você possa ir se acostumando:
| INGLÊS | PORTUGUÊS (adaptado ao SAP) |
| Document Date | Data do Documento |
| Posting Date | Data de Lançamento |
| Payment | Pagamento |
| Period | Período |
| Invoice date | Data de lançamento |
| Currency/Race | Moeda |
| Document Number | Número do documento |
| Reference | Referência (Texto de identificação) |
| Cost Center | Cabeçalho |
| Vendor | Fornecedor |
| Account | Conta (Neste acaso do fornecedor que quer criar contas a pagar) |
| G/L acct | Conta Contábil |
| Amount | Montante |
| Amount in doc. current | Montante |
| Due On | Data de Vencimento |
| BasslineDT | Data Base para cálculo de contas a pagar |
| Text | Descrição/Texto/Referência |
| Pmt Method | Método de Pagamento |
