Se você é um profissional que trabalha com o sistema SAP em uma grande empresa, é essencial saber como realizar estornos de documentos em massa, a fim de garantir a integridade dos dados contábeis da empresa. A transação F.80 é uma das ferramentas mais importantes para realizar essa tarefa com eficiência. Neste tutorial passo a passo, iremos mostrar como utilizar a transação F.80 do SAP FI para realizar o estorno de documentos em massa.
Aprenda a estornar documentos em massa com a transação “F.80”
- Para acessar a transação F.80, basta digitar “F.80” na barra de transações do SAP, canto superior esquerdo, e pressionar “Enter“ou clicar o “Tique verde”. A tela principal da transação será exibida.
- Após teclar o “Enter” ou clicar o “Tique verde” o SAP vai exibir para você a tela abaixo:
- Agora vamos começar a preencher os campos em vermelho. Clique onde a seta indica, caso deseje colocar vários documentos ou selecionar um range, depois de preencher os campos em vermelho clique no relógio com o tique verde na frente no canto superior esquerdo da tela.
“Obs: Esta transação não pode estornar ou reverter documentos gerado em outro módulo.” - Após clicar no relógio, o SAP exibe a tela abaixo para verificar se ouve erro e mostrar os documentos corretos. Se tiver tudo certo volte clicando na seta verde ou teclando “F3”.
- Tire o “Test Run” e clique no relógio novamente.
- Após clicar no relógio vai aparecer a tela abaixo:
- Para finalizar e voltar na tela inicial clique na bolinha amarela ou digite “/N” no campo de transação e tecle a tecla Enter do teclado:
Obs.: Lembrando que no SAP não existe excluir documento contabilizado, podemos dizer que vamos estornar o documento.
Parabéns por aprender como fazer o estorno em massa com a transação F.80! Para complementar seu conhecimento, confira aqui como fazer o estorno individual de documentos contábeis com a transação FB08.
Aula básica de inglês para trabalhar com SAP
A fluência em inglês pode ser uma barreira para muitas pessoas que desejam aprender a trabalhar com o SAP. No entanto, é importante não deixar essa limitação impedir o seu progresso. Existem muitos recursos disponíveis, como tutoriais em português, que podem ajudá-lo a superar essa dificuldade e adquirir as habilidades necessárias para trabalhar com eficácia no SAP. Com dedicação e esforço, é possível superar as barreiras linguísticas e aproveitar ao máximo as funcionalidades do SAP. Por aqui eu vou te fornecer uma lista com os principais termos utilizados e sua tradução para que você possa ir se acostumando:
| INGLÊS | PORTUGUÊS (adaptado ao SAP) |
| Document Date | Data do Documento |
| Posting Date | Data de Lançamento |
| Payment | Pagamento |
| Period | Período |
| Invoice date | Data de lançamento |
| Currency/Race | Moeda |
| Document Number | Número do documento |
| Reference | Referência (Texto de identificação) |
| Cost Center | Cabeçalho |
| Vendor | Fornecedor |
| Account | Conta (Neste acaso do fornecedor que quer criar contas a pagar) |
| G/L acct | Conta Contábil |
| Amount | Montante |
| Amount in doc. current | Montante |
| Due On | Data de Vencimento |
| BasslineDT | Data Base para cálculo de contas a pagar |
| Text | Descrição/Texto/Referência |
| Pmt Method | Método de Pagamento |
